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关于举办2018企业所得税汇算清缴填报实操、新政解析与税务稽查高级研修班的通知

编辑:企联编辑来源:四川企联网点击:评论数:0发布时间:2018-03-19 10:32:46
关于举办2018企业所得税汇算清缴填报实操、新政解析
与税务稽查风险评估模型高级研修班的通知

各相关企业:
    企业所得税汇算清缴是每个纳税人的年度必修课。2018年初,将迎来新一年的第一场税战--2017年度企业所得税汇算清缴。 2018年新年伊始,国家税务总局发布了2017年第54号公告《关于发布<中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类,2017年版)>的公告》,对2017年度企业所得税汇算清缴的报表做出修订。同时2017年年底、2018年年初,国家税务总局又出台了一系列的政策措施。这些政策将对2017年度所得税汇算清缴产生哪些影响?如何安全正确填报所得税年度纳税申报表?如何运用账证表的关联管理,防范和化解涉税风险,杜绝惨剧发生?如何变事后弥补为事前规划,化被动适应为主动掌控?……为解决上述种种困惑,帮助企业准确填写纷繁复杂的企业所得税纳税申报表及附表;梳理2018年税务稽查的最新变化及防范要点,从企业税务风险角度出发,关注企业账务调整及申报表内容填报,指导申报要点,预防纳税误区,降低被税务稽查的风险。四川省企业联合会特举办“2018企业所得税汇算清缴填报实操、新政解析与税务稽查评估模型”高级研修班,现将有关培训事宜通知如下:

一、举办机构
主办:四川省企业联合会 
承办:成都润途教育咨询有限公司

二、课程收益
1、2017年及2018年年初出台的重要税收政策,剖析政策背后的税后环境变化;
2、掌握新的企业所得税收优惠政策,学会有效的合理运用;
3、从企业税务风险角度出发,关注企业账务调整及申报表内容填报,指导申报要点,预防纳税误区,降低被税务稽查的风险;
4、获悉国地税联合办税后的税收征管方向,提前做好税务稽查应对准备。

三、主讲专家
四川省税务局所得税处在职专家,注册税务师、会计师、经济师,国家税务总局兼职教师,国家税务总局党校特约讲师。

四、课程大纲
第一部分、2018汇算清缴最新所得税政策解析应用及企业所得税纳税调整
(一)2018年汇算清缴最新政策解析应用
1、企业所得税税收优惠政策要求变化;2、税前扣除政策变化
3、研发费用加计扣除新规定;4、高新技术企业认定新规定;
5、其他相关新法律、法规;6、新政下的税务稽查动态
(二)企业所得税清缴纳税调整
1、企业收入总额;
2、扣除项目:
(1)成本;(2)费用;(3)税金;(4)损失;(5)其他支出;(6)其他业务成本的涉税问题;(7)营业外支出的会计核算及常见涉税问题;(8)资产税务处理;(9)固定资产的税务处理;(10)无形资产的税务处理;(11)生产性生物资产的税务处理;(12)长期待摊费用的税务处理;(13)税收优惠;(14)应纳税所得额与应纳税额;(15)亏损弥补
 第二部分、汇算清缴误区梳理与重点事项讲析应用
(一)预缴注意事项; (二)收入核算事项;
(三)跨年发票事项;(四)税收优惠政策事项;
(五)弥补亏损事项。
第三部分、税前扣除明细及纳税调整分析
(一)营改增后税前扣除凭证变化;
(二)税前扣除凭证特殊规定;
(三)税前扣除与进项税额抵扣关系;
(四)其他成本和费用税前扣除;
(五)不得税前扣除的项目。
第四部分、纳税申报表的变化及填列方法
(一)申报表基本逻辑关系;
(二)重点问题和关键报表、行次的填列;
(三)主要纳税调整项目及容易发生涉税风险项目分析;
(四)弥补亏损表的填报;
(五)关联交易本地文档和特殊事项文档的准备。
第五部分、企业所得税常见风险及税务稽查风险评估模型
(一)选案指标来源;(二)确认选案指标和参数;(三)计算机选案的主要指标;(四)税务稽查选案中的重点税收指标
第六部分、2018年税务稽查的新形势
(一)2018年税务稽查工作的重点;
(二)2018年税务稽查工作的新体系;
(三)国、地税联合稽查的具体实务。

五、培训对象:
财务总监、财务经理、财务主管及财务骨干人员; 税务总监、税务经理、税务专员等企业税务方面的人员;企业高管层、审计部门、法务部门等相关负责人; 财政、税务等行政部门公务员;税务师事务所、会计师事务所及高校从事税务研究或教学的相关人员。

六、培训时间、地点:
时间:2018年4月19-20日(星期四、五)(09:00-12:00,13:00—17:00)
地点:成都天府美丽华酒店(成都市武都路15号附1号)

七、费用:
1600元/人(听课费、资料、午餐)。
住宿统一安排,费用自理。

八、联系方式:
杜老师:(028)85536106    13540468096  
伍老师:(028)85184861    18190682916
传  真:(028)85535086   (028)85188521 
E-mail: 572039425@qq.com,784546386@qq.com
网   址:http://www.scecea.org/

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